【财政报告】关于北辰区2010年预算执行情况和2011年预算草案报告【优秀范文】
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关于北辰区2010年预算执行情况和2011年
预算草案的报告
我受区人民政府委托，向大会报告北辰区2010 年预算执行情况和2011 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2010 年预算执行情况
2010年，全区财政收入预计92 亿元，比上年增长21.43% ，完成预算的100.67% 。其中区级收入预计43.47 亿元，增长26.10% ，完成预算的104.84% 。按照市政府提出统一财政收入口径、真实反映地方财力，以地方一般预算收入作为考核指标的要求，现用区级地方一般预算收入口径向各位代表汇报。区级地方一般预算收入是全区税收收入和非税收入减除按规定比例上划中央和市财政收入后，地方可支配的财力，不包括政府性基金收入。
2010年，全区地方一般预算收入预计完成266536 万元，比上年增长21.13% ，完成预算的100.43% 。加市对区体制税收返还、转移支付补助和上年结余，区财政当年可支配财力为270606 万元，完成年初预算100.46% 。
全区地方一般预算支出270106 万元，比上年增长20.64% ，完成预算的100.27% 。全年收支相抵，结余500 万元。
主要支出项目执行情况是：经常费支出137343 万元，比上年增长24.64% ，完成预算的100.43% 。专项经费支出132763 万元，比上年增长16.76% ，完成预算的100.11% 。其中：农业、科技、教育三项法定支出26287 万元，增长21.28% ；基础设施、环境建设和城市维护等项支出19918 万元；社会事业、社会保障等改善民生方面支出16958 万元；经济技术开发区和镇财政体制分成69600 万元。
政府性基金收入168219 万元，比上年增长34.89% ，完成预算的112.67% 。政府性基金支出168219 万元，比上年增长34.89% ，完成预算的112.67% 。
当年，我们积极争取中央、市财政专项资金21576 万元，同比增长25.62% 。按规定用于现代农业示范园、设施农业等农业现代化产业化建设，工业示范园区和示范小城镇建设，教育、卫生及改善城乡环境。
过去的一年，财税部门的广大干部职工，认真贯彻落实区委九届七次全会和区十五届人大七次会议精神，积极应对保持经济平稳较快发展和维护社会和谐稳定的艰巨挑战，强化财税管理、力行增收节支，财税各项工作取得了新进展。
(一)落实财政扶持政策，财源建设不断加强。 一是拨付资金1800 万元，对71 家纳税大户、19 家企业研发中心和21 家驰著名商标企业进行了表彰，有效调动了企业纳税积极性；二是为经济技术开发区和示范园区贷款贴息25000 万元，加快园区建设；三是继续执行出租业税收返还和运输业奖励政策，支持制造业主辅分离，扶持商业中心、专业市场建设，全区税收结构明显好转，服务业税收比重提高2.6 个百分点，财源结构得到优化。
(二)强化税收增收措施，确保收入任务完成。一是加强了重点税源的分析监控。运用产销、价格等生产经营指标，对企业税收变化情况进行全面分析预测，对大项目、重点税源企业和跨区域重点工程，实施了税收追踪管理，有效防止了税收流失；二是强化税务稽查。对低于全市平均税负且偏离值较大的企业进行了税负核查，并对土地增值税、房产税等专项税种进行清缴，保证了税款及时缴库；三是优化纳税服务。切实为纳税人提供便利服务，营造了良好的办税环境；四是强化催缴行政性收费和罚没收入及时入库，保证全年预算任务完成。
(三)加大民生投入力度，公共财政职能得到有效发挥。
一是社会保障、公共卫生事业加快发展。提高了城市低保、特困户救助标准，全年发放物价补贴、供热补贴、有线电视费补助336.44 万元，全年累计发放低保金3049.42 万元，惠及全区低保对象14596 人。向1.6 万优抚、社会救济对象发放慰问金、救助款888.6 万元。完成了瑞景街等4 个老年日间照料服务中心和服务站建设，启动了今日家园等7 个服务中心和服务站建设，推动了我区老龄事业发展。在瑞景街新组建了熙景园等6 个社区居委会，促进了居委会工作开展。设立再就业小额担保贷款基金，已提供担保贷款86 万元，推动了以创业带动就业。拨付资金801 万元，用于公益性公司、服务型企业岗位工资补贴、社会保险补贴等，增加了再就业人员收入。支付专款105 万元，落实了职业培训政策，培训人员9877 人次，增强了求职人员的劳动技能。继续执行农村老年人生活补助和退休村干部生活补助政策，使农村老年人生活水平得到有效保障。投入1235.4 万元，为城乡居民免费提供的医疗服务项目，由原来的18 项拓展到22 项，为300919 人建立了健康档案并实施医疗跟踪服务，公共卫生事业取得新进展。
二是群众性文化体育事业蓬勃发展。投入320 万元，完成了天穆镇文体活动中心建设，启动了北仓、宜兴埠、小淀三镇文体活动中心建设。建成农家书屋38 家，累计已达81 家。投资170 万元实施的农村新“五个一”工程已全面竣工，为农村居民开展喜闻乐见的文化活动提供了必要场所。积极支持北辰区第五届“和谐文化大舞台”、天穆杯小品比赛和北仓杯青年歌手大赛以及各镇特色体育活动，有效提升了群众文化品位。参加了天津市首届全民健身大会和天津市第十二届运动会，取得了有史以来的最好成绩，促进了全区文化事业的繁荣发展。
三是市容面貌和城市化进程不断加快。投入市容环境专项整治资金2300 万元，开展了大干300 天市容环境综合整治活动，提升了全区整体环境质量。拨付城市养护专项资金6157.3 万元。加大了道路清扫和保洁力度，清扫面积已达565 万平米，其中机扫率在25% 以上；新建3 座垃圾转运站,2 座二类公厕, 更新配置果皮箱200 多个；为京津公路沿线38 座建筑物安装了夜景灯光，使夜晚的黄金走廊更加靓丽迷人。强化环境保护投入。拨付资金921 万元，实施了污水管网建设和设施改造，完成了26 台燃煤锅炉的高效脱硫和并网改造任务。拨款2978 万元，完成了丰产河改造和乡村公路大修，投入270 万元，用于加强旧楼区绿化美化和卫生管理工作，促进了城市面貌和人居环境的进一步改善。
四是公共安全支出得到有效落实。设立了禁毒、见义勇为和命案侦破奖励基金。投入400 万元，全面完成了“三基”工程，促进了基层警务工作。加快推进机关事业单位工资制度改革保证了机关事业单位的正常运转。
(四)保障法定支出增长，农业和社会事业全面进步。
一是投入支持农业生产资金5127 万元，同比增长21.21 %。加快推进“一区六园”建设，规模化种养、标准化生产、商品化加工、品牌化销售、产业化经营模式初步形成。投入1240 万元，支持双街两万亩都市型现代农业示范区基础设施建设。拨付设施农业专项资金978 万元，支持了西堤头生态农业示范园、双口镇前堡村高科技农业观光示范园建设，建成青水源有机蔬菜示范园二代节能日光温室168 栋，蔬菜配送车间1200 平方米，完成300 平方米的检测中心建设及设备购置。落实农业龙头企业、农民专业合作组织扶持政策，新建农民专业合作组织10 家，目前我区农业龙头企业已达14 家，农民专业合作组织已达65 家，位居环城四区之首。争取农机具补贴资金193.27 万元, 补贴农机具1202 台，提高了农业机械化耕作水平。落实农民培训计划，培训农民34618 人，有效提升了农民素质。积极落实粮食补贴政策, 补贴资金1114.45 万元, 受益农民27651 户。争取政策性农业保险补贴220 万元，为农业增效、农民增收提供了保障。
二是投入科技三项经费4890 万元，同比增长21.19% 。拨款370 万元，重点支持了重型数控砂轮制品液压机成套装备等23 个区级工业科技项目的研发和技术推广。拨付专项资金503 万元，对区内三级技术中心和13 个农业科技项目予以奖励扶持，提升了企业自主创新能力。实施了北辰区防疫体系平台建设，实现了卫生防疫的网上办公。拨款134 万元，积极推广科普宣传工作，举办了第二十四届科技周和北辰区青少年科技创新大赛，在全社会营造了科技兴区氛围。
三是投入教育专项资金16270 万元，比上年增长21.33 %。投入3350 万元，完成了特教中心和北仓小学扩建项目以及东堤头中学加固工程，改造了集贤里小学。投入200 万元，新建北仓镇中心幼儿园，整修了双口镇和瑞景街中心幼儿园，至此，我区已有13 所中心幼儿园具备市颁标准，有效缓解了人民群众享受优质学前教育的压力。投入3750 万元，提前2 年全部完成义务教育学校现代化建设任务。新建汽车维修、机电技术实训基地等实践车间。拨付230 万元，为困难学生提供助学金并免除了学费，促进了职业教育的健康发展。镇街成人文化技术学校发挥职能，培训各类技术人员7 万余人次。拨款4100 万元，用于继续推行绩效工资制度改革，保障教师收入水平不断提高。
( 五)积极推进财政改革，资金管理水平跃上新台阶。
一是完善了部门预算定员定额标准，扩大了部门预算资金编制范围；二是拟定了项目支出管理办法，提高了项目支出预算的到位率；三是完成了国库集中支付制度改革的试点工作，为改革的全面推开积累了经验；四是摸清了行政事业单位国有资产存量，为建立部门预算信息库和实行行政事业单位国有资产“公务仓”管理奠定了基础；五是对市区镇三级强农惠农资金进行了全面清查，对行政事业单位和区属国有企业“小金库”进行了专项检查，有效规范了财经秩序；六是拓展政府采购规模，全年实际采购资金9361.15 万元，节约资金897.92 万元，节约率9.59 %。
“十一五”期间，我们以科学发展观为统领，主动适应经济发展的新形势、新变化，积极更新理财观念，不断深化财税改革，全面构建公共财政体系，圆满完成了区“十一五”确定的财政发展目标，使全区财政工作朝着科学发展轨道迈出了坚实的步伐。
一是收支规模不断扩大。 2010年全区财政收入实现92亿元是2005 年的2.91 倍，年均增长23.8% ；区级财政收入43.47 亿元是2005 年的3.97 倍，年均增长31.7% 。区级财政支出43.83 亿元是2005 年的3.45 倍，年均增长28.1% 。我区财政收支规模不断扩大，经济实力不断增强。
二是经济结构得到优化。 完善和落实了一系列财税扶持政策，全区产业结构不断优化，服务业税收占全部税收的比重由2005 年24.99% 提高到2010 年35.72% ，地方一般预算收入的增收潜力得到培植和巩固。
三是保障改善民生的能力不断增强 。按照公共财政基本要求，不断调整优化财政支出结构，集中财力向民生领域倾斜，五年间社会保障、文教事业和“三农”等民生支出显著增长，2010 年达到10.37 亿元是2005 年的2.91 倍，年均递增23.8% 。
四是财政管理水平不断提高。 区镇财政体制进一步完善，镇级财政实力不断壮大，部门预算、国库集中支付制度改革不断深化，财政精细化管理水平进一步提高，有力保障了全区经济可持续发展和社会的全面进步。
认真分析总结预算执行情况和财税工作，目前存在的主要问题是：一是财政增收的基础还不够牢固，保持收入高幅增长的难度加大；二是财政支持经济发展的机制和手段尚需完善；三是财政资金使用效益不高，资金浪费现象依然存在；四是财政管理和服务水平有待进一步提高。对于上述问题，我们一定要在今后工作中认真加以解决。
二、2011 年预算草案
2011年，是实施“十二五”规划的开局之年，是我区在高起点上，实现更高水平发展的起步之年。区委九届八次全会提出到“十二五”末，全区财政收入突破200 亿元，力争达到230 亿元，年均递增20% 以上。按照上述目标要求， 2011 年预算安排和财税工作的总体要求是：认真贯彻区委九届八次全会精神，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，继续实施一系列支持经济发展的财税政策和措施，努力培植、壮大财源税源；加强税收征管，不断扩大财政收入规模；优化支出结构，着力保障改善民生投入；全面加强财政科学化精细化管理，不断提高财政管理和服务水平。
2011年按原口径，全区财政收入1131600 万元，比上年增长23% ，其中：区级收入539096 万元，比上年增长24% 。按市考核口径全区地方一般预算收入330505 万元, 比上年增长24 %。按现行市区财政体制匡算，区实得财力331490 万元，加上年结余500 万元，区财政当年可动用财力331990 万元。全区地方一般预算支出为331990 万元，比上年增长22.91% 。
主要项目支出预算安排如下：
(一)经常费支出149075 万元，增长8.54 %，占总预算的44.9% 。增加支出的主要原因是新增人员工资翘尾、补充公积金提高上缴比例及公积金翘尾。
(二)专项经费支出182915 万元，增长37.78% 。
1、镇街财政体制和经济技术开发区体制分成款77000 万元，增长10.63 %，占总预算的23.19 %。
2、农业、科技、教育三项法定支出32649 万元，增长24.2 %，占总预算的9.83 %。其中：支援农业6368 万元，增长24.21 %；科技三项费用6073 万元，增长24.19 %；教育专项20208 万元，增长24.20 %。
3、安排用于发展经济、城乡基础设施建设和城市管理、改善人民生活以及各项社会事业发展资金51824 万元，增长62.8% ，占总预算的15.61 %。
4、粮食风险基金、行政性收费、排污费支出11942 万元，增长136.81 %，占预算的3.6 %。
5、预备费9500 万元，占总预算的2.87 %。
政府性基金收入208591 万元，增长24% ；安排政府性基金支出208591 万元，增长24% 。
三、开拓创新、强化管理，确保实现全年财政收支预算
按照区委提出的“适应新形势、采取新举措、达到新水平”的总要求，财税部门要切实肩负起促进经济加快发展和保障民计民生投入的重任，坚定信心、扎实苦干，确保实现全年收支预算，力促财税各项工作好于上年，不断开创区财政科学发展新局面。
(一)坚持开源增收，大力组织财政收入。 以“三区”建设、大项目、“小巨人”、楼宇经济为扶持重点，利用财政政策工具，加大政策支持和资金引导力度，不断促进经济结构调整和发展方式转变，培育和壮大新的经济增长点。严格落实财政收入目标责任制和增收奖励办法。充分利用税收征管平台，强化重点税源、重点项目的监控与征管。落实内外资企业同税负政策，确保外资企业“三小税”足额入库。加大土地增值税清缴力度，扩大零散税源代征范围。严格税务稽查，重点查处税负水平较低、长期零申报和长亏不倒企业。创新纳税方式，简化办税程序，切实增加财政收入。
(二)优化支出结构，着力改善民计民生
继续加大教育投入，重点保障学前教育支出；全面推进医药卫生体制改革，提高医疗机构服务水平；继续落实鼓励就业政策，千方百计增加就业；加大城乡困难群众救助力度，逐步提高重点优抚对象抚恤补助标准；落实强农惠农政策，强化农业基础设施和生态环境建设，不断增加农民收入；强化文化体育、公共安全以及环境建设投入，着力改善民计民生，不断提高人民群众的生活水平和文化品位。
(三)深化财政改革，提升资金监管水平。 以建立财权与事权相匹配的财政管理体制为目标，鼓励发展经济强镇强街强村建设；全面推开国库集中支付制度改革，进一步完善基本支出定员定额标准体系，不断提高预算资金使用绩效和财政管理信息化建设水平；加强支出精细化管理，切实减少一般性、消耗性支出，严格执行行政经费额零增长；强化财政资金基础设施投入预算审计，确保财政资金合法有效使用；加强行政事业单位国有资产管理，确保国有资产保值增值；加大政府采购资金管理力度，不断扩大政府采购覆盖面；严格政府融资平台债务管理，切实防范财政风险；逐步落实财政预决算信息公开制度，增强财政资金管理的透明度。
各位代表，2011 年的财政任务十分繁重，我们一定要在区委、区政府的领导下，在区人大的监督下，科学把握经济社会发展规律，主动适应外部环境新变化，不断强化财政调控、管理和监督职能，推动财政工作全面上水平，为建设“科学北辰”做出积极贡献。