【财政报告】关于巴彦县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告
关于巴彦县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告各位代表：现将巴彦县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）报告如下，请予审议。一、2012年财政预算执行情况下面是小编为大家整理的【财政报告】关于巴彦县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告,供大家参考。
关于巴彦县2012年财政预算执行情况和2013年
财政预算（草案）的报告
现将巴彦县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）报告如下，请予审议。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的法律监督和县政协的民主监督下，经过全县上下奋力拼搏，圆满完成了预算任务，实现了财政保障能力明显增强的目标，促进了县域经济和社会各项事业快速、健康发展。
1、财政收入实现快速增长。通过积极扶持基础财源，巩固壮大骨干财源，大力培养新兴财源，加之征收部门依法大力组织收入，财政收入总量和增幅均创历史最好水平。全口径财政收入完成65701万元，为预算的109.1%，同比增长16.4%，其中公共财政预算收入完成38245万元，同比增长32.4%。全口径财政收入具体完成情况是：工商税收入完成38817万元，同比增长10.3%；非税收入完成15473万元，同比增长67%；基金收入完成11411万元，同比增长3.5%。
2、财政支出实现大幅增长。着力调整和优化预算支出结构，确保重点支出，压缩其它支出，财政支出结构趋于合理，支出效果明显提高，保证了县域经济和社会发展的基本需要。财政总支出完成256456万元，同比增长29.5%，其中公共财政预算支出114349万元，为预算的130%，同比增长25.2%。具体支出项目情况是：一般公共服务支出14692万元，同比增长19.5%；国防支出131万元，同比增长6.5%；公共安全支出5741万元，同比增长10.6%；教育支出39292万元，同比增长24.2%；科学技术支出1320万元，同比增长1.2%；文化体育与传媒支出845万元，同比增长7.8%；社会保障和就业支出10266万元，同比增长12.9%；医疗卫生支出9364万元，同比增长13.8%；环境保护支出474万元，同比增长18.2%；城乡社区事务支出8774万元，同比增长14.6%；农林水事务支出11460万元，同比增长23.4%；交通运输支出892万元，同比增长13.3%；资源勘探电力信息等事物支出7528万元，同比增长228.7%；商业服务业等事物支出111万元，同比持平；国土资源气象等事物支出3181万元，同比增长133.7%；住房保障支出20万元，同比持平；粮油物资储备管理事务支出258万元，同比下降90.4%。基金支出11323万元，同比增长3.9%。按现行财政体制计算，公共财政预算收入加上税收返还和各项结算补助收入后，总财力实现117054万元，减去公共财政预算支出和上解支出后，财政净结余358万元。以上财政收支情况待省市财政决算批复后另行报告。
3、财政为经济和社会发展提供坚强保障。为了改变我县财力脆弱的现状，全县上下通过财政渠道争取资金12.7亿元；通过清理虚报冒领和改革财政预算管理方式节约支出18219万元；通过扩大政府采购节约支出366万元；通过大力增收节支，保证了城乡职工工资50040万元按月、同步、同标准发放；保证了基础设施和重点工程所需亿元以上资金的拨付；积极推进教育经费和计生经费保障机制改革，本级投入教育经费36252万元，占含专项口径公共财政支出的15.38%，完成了省定教育投入目标任务；拨付计划生育经费2020万元；保障政法部门经费和办理各级各类案件支出，拨付公用经费及转移支付3123万元；全面落实乡村经费保障政策，拨付扶持企业发展资金7984万元。推动了县域经济和社会健康稳步发展。
4、财政加大向民生倾斜。坚持财政支出进一步向民生倾斜的理念，全力保障重点支出。全面提高了五保、低保、社救优抚对象等低收入群体补助标准，做到应保尽保、应扶尽扶，努力提高农村合作医疗和城乡医疗救助水平，积极推进城乡卫生服务体系建设，完善义务教育经费保障机制，解决关系人民群众切身利益的重点问题。发放企业职工养老金26214万元，发放事业单位职工养老金3317万元，发放城镇居民低保金3233万元，发放农民低保金2244万元。为农民发放粮食补贴资金22503万元，发放良种补贴资金2497万元。积极推进新型农村合作医疗改革工作，为农民安排医疗费支出12418万元。为义务教育贫困住宿生发放寄宿生生活补助290万元，为普通高中和职业高中家庭经济困难学生发放助学金144万元，减轻了学生家长负担。
5、财政历史债务减负较大。在实现保工资、保重点、保运转、保稳定的基础上，集中财力偿还债务4714万元，其中：取消哈肇路二级公路收费县级承担债务361万元，偿还农村合作基金借款1717万元，偿还国有企业欠账和农业开发等借款387万元，县政府农村公路和集中供热贷款本息2249万元。有效减轻了债务负担。
2012年我县财政预算执行取得以上成绩，主要得力于县委的正确领导，得力于上级财政部门的大力支持，得力于全县上下通力合作，得力于全县财税干部共同努力和社会各界的大力支持。对此，谨向各位代表，并通过你们向社会各界表示衷心地感谢！
2012年我县虽然取得了财政收支大幅度增长的成果，但也存在一些亟待解决的问题：主要是财政收入虽然增长较快，但收入总量较小，在总财力中的比重较低；本级财政收入规模偏小，需求矛盾仍然比较突出；偿债压力较大，县级政府尚有24215万元、乡级政府尚有24748万元历史债务需要化解。对以上问题，我们要高度重视，采取有力措施逐步加以解决。
二、2013年财政预算安排情况
根据2013年我县经济发展指数和《政府工作报告》确定的发展目标，财政预算安排坚持“量入为出、收支平衡”和“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，从科学发展和构建和谐巴彦出发，加快财源建设步伐，确保财政收入稳步增长；优化财政支出结构，提高民生保障水平，推进公共财政建设；继续深化财政改革，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效；建立和完善依法理财机制，增强财政资金分配的透明度，发挥财政资金的使用效益。
按照上述预算安排的原则和思路，综合考虑各方面因素，2013年全口径财政收入安排72268万元，同比增长10%。公共财政预算收入安排42068万元，同比增长10%。在全口径财政收入中：工商税收入42600万元，同比增长10%；非税收入17021万元，同比增长10%。基金收入12552万元，同比增长10%。
2013年公共财政预算支出按财力相应安排117516万元，同比增长6.6%。根据财政政策规定和轻重缓急的原则，安排具体支出项目是：一般公共服务支出10090万元，同比增长18.3%；国防支出135万元，同比增长3.1％；公共安全支出5848万元，同比增长1.9%；教育支出40675万元，同比增长15.6%；科学技术支出1043万元，同比增长1.1%；文化体育与传媒支出951万元，同比增长12.5%；社会保障和就业支出8310万元，同比增长7.2%;医疗卫生支出13974万元，同比增长4.6%；环境保护支出221万元，同比增长3.4%；城乡社区事务支出7458万元，同比增长6%；农林水事务支出8905万元，同比增长5.3%；交通运输支出1021万元，同比增长14.5%；资源勘探电力信息等事务支出877万元，同比持平；商业服务业等事务支出95万元，同比持平；国土资源气象等事务支出1052万元，同比增长1%；粮油物资储备管理事务支出309万元，同比增长19.8%；总预备费4000万元，同比增长30.8%。基金支出12552万元，同比增长10%。
2013年公共财政预算收入42068万元，加上各项补助收入76067万元，减去上解支出619万元，预计总财力为117516万元。2013年公共财政预算支出按财力相应安排117516万元。全年预算安排实现收支平衡。
为了全面完成2013年预算任务，推进经济和社会和谐快速发展，我们要重点抓好以下工作：
1、围绕发展抓财源，全面提升财政实力。发挥财政杠杆作用，提高招商引资和服务管理水平，支持各类项目的前期论证工作，提高争取项目及招商引资的成功率，确保新上一批规模大、科技含量高、牵动能力强的立县财源项目。进一步加大投入，加快推进工业示范基地基础设施建设，增强工业发展的承载能力；建立多元筹资机制，科学运用贷款贴息等项财政调节手段，吸引多种资本注入巴彦经济，形成新兴财源和后续财源，打造实力财政。
2、围绕聚财抓征管，确保完成全年预算任务。立足“抓早、抓紧、抓实”的工作原则，依法科学组织收入，抓好目标任务分解落实，强化目标考核，确保全年财政收入任务圆满完成。及时把握财税政策调整变化和全县重点项目投资建设进展情况，增强组织收入的主动性。强化对主体税种和重点税源的征管，挖掘小税种增收潜力，加大非税收入管理和基金征收力度。强化税收稽查，严厉打击偷、逃、抗税行为，确保收入及时入库。
3、围绕项目抓争取，增强财政保障能力。坚持把学习政策、研究政策放在首位，深入研究国家、省、市的投资方向和扶持重点，筛选一批较大的项目向上申报对接，有针对性采取对策，提高争取项目和资金的成功率。推进重大投资项目库建设、项目争取和项目实施工作经费投入，为续建项目提前完工、新建项目提前开工、储备项目提前立项、前期工作提前完成提供财力支持。
4、围绕和谐抓民生，优化财政支出结构。坚持民生优先理念，优化财政支出结构，努力让全县人民共享改革发展成果。集中财力支持教育、文化、社会保障、医疗卫生等社会事业发展。提高公共财政综合保障能力，确保行政事业单位工资按政策调整发放，确保社会保障资金按政策兑付，确保医疗保障资金按政策足额拨付，确保基础设施等重点建设资金按时到位，确保各类专项资金及时拨付。树立集中财力办大事的理念，深入开展节支增收活动，千方百计降低行政运行成本，大力压缩一般性支出，构建节约财政格局。
5、围绕监督抓建设，提高资金监管水平。继续推进财政同步监督机制建设，建立“共同参与、统一协调、资源共享、齐抓共管、规范管理、全程监督”的财政同步监督体系，推进财政监督的有效转型，实现财政资金监管的纵向到底、横向到边，促使财政监督检查经常化、制度化、规范化。加强财政资金综合监管，继续抓好财政监督检查等常规性工作。严格落实对重点项目和专项资金的全过程监督，不断完善财政监督机制，规范财经运行秩序。
6、围绕管理抓绩效，加强财政队伍建设。立足新形势新要求，以加强“两基”建设为抓手，夯实财政管理基础工作，提高基层财政服务水平。加强机关效能建设，稳步推进财政各项改革，提高财政管理水平。加强财政干部学习、培训和实践，强化廉政建设和职业道德教育，提高财政干部服务改革与发展大局的观念，提高主动服务县域经济的能力，培养创建思想过硬、作风扎实、勤政高效、干事创业的干部队伍。
各位代表，全面完成2013年财政预算，责任重大，使命光荣，我们要在县委的正确领导下，在人大的法律监督和政协的民主监督下，在新的更高的起点上，与全县人民携手并进，全力谱写财政发展的新篇章，为“兴工、强农、扩城、惠民”发展战略提供坚实的财力支撑。